目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）单位性质、职责等情况

北京职工体育服务中心是1959年成立的公益二类事业单位，隶属于北京市总工会，拥有事业单位法人证书，属事业法人单位，在国、地税办有税务登记。中心所辖资产均属工会资产。业务范围：训练场地提供与管理；体育训练后勤保障；田径、游泳、足球教练员培训；田径、游泳、足球运动员培训；相关管理人员培训；相关产业经营；技术服务、技术交流。北京职工体育服务中心下设25个部门。

（二）人员构成情况

北京职工体育服务中心离退休人员726人，其中：离休5人，退休721人。

二、收入支出决算总体情况说明

（一）收入决算说明

2021年收入决算949.79万元，比2020年1118.24万元减少168.45万元，减少15.06%。其中：本年财政拨款收入949.79万元,比2020年1118.24万元减少168.45万元，主要原因：落实离退休人员工资政策等；本年其他资金收入0万元,与2020年持平；上年结转结余资金0万元，与2020年持平。

（二）支出决算说明

2021年支出决算949.79万元，比2020年1118.24万元减少168.45万元，减少15.06%，主要原因：落实离退休人员工资政策等。基本支出预算949.79万元，占总支出预算100%，比2020年1118.24万元减少168.45万元，减少15.06%。项目支出预算0万元，比2020年0万元增加0万元，与2020年持平。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年收入决算949.79万元，比2020年1118.24万元减少168.45万元，减少15.06%。2021年支出决算949.79万元，比2020年1118.24万元减少168.45万元，减少15.06%，主要原因：落实离退休人员工资政策等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出949.79万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出949.79万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出” 2021年度决算949.79万元，比2021年年初预算减少44.67万元，下降4.49%。其中：“行政事业单位养老支出”2021年度决算949.79万元，比2021年年初预算减少44.67万元，下降4.49%。主要原因：落实离退休人员工资政策等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出949.79万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）商品和服务支出：其他商品和服务支出；（2）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明