目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京职工体育服务中心是1959年成立的公益二类事业单位，隶属于北京市总工会，拥有事业单位法人证书，属事业法人单位，在国家税务局办有税务登记。中心所辖资产均属工会资产。业务范围：训练场地提供与管理；体育训练后勤保障；田径、游泳、足球教练员培训；田径、游泳、足球运动员培训；相关管理人员培训；相关产业经营；技术服务、技术交流。
（二）机构设置情况
北京职工体育服务中心下设25个部门，分别为办公室、党委办公室、工会办公室、纪检监察部、人力资源部、财务管理部、审计部、法律部、招标办公室、信息中心、设备工程部、安全保卫部、行政后勤部、离退休工作部、职工体育发展部、体育场(工体足球城)、体育馆、乒羽中心、工体博物馆、体育文创中心、首都职工运动健康管理中心、商服中心、文化活动部、光彩经营管理部、停车管理部。
（三）人员编制及实有情况
北京职工体育服务中心财政保障离退休人员751人，其中：离休4人，退休747人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算943.5万元，比2023年年初预算数939万元增加4.5万元，增长0.48%。主要原因是退休人员增加。
（一）本年财政拨款收入943.5万元
1.一般公共预算拨款收入943.5万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
三、支出预算情况说明
2024年支出预算943.5万元，比2023年年初预算数939万元增加4.5万元，增长0.48%。主要原因是退休人员增加。
（一）基本支出。基本支出预算943.5万元，占总支出预算100%，比2023年年初预算数939万元增加4.5万元，增长0.48%。
（二）项目支出。项目支出预算0万元，比2023年年初预算数0万元，与去年持平。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
（三）年终结转结余资金0万元
